第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性行政措施草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、内河航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。组织编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3、组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市公共交通及出租汽车运输的行业管理工作，指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全市内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7、拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8、负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9、负责全市地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作。组织引导航空产业发展，依法对民用机场、航空单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务及目标

2017年是党的十九大召开之年，是贯彻落实市第十二次党代会精神的开局之年，也是推动"十三五"交通运输加快发展的关键之年。市交通运输局将紧紧围绕"干净、方便、顺畅"连云港建设，坚持稳中求进工作总基调，聚力当好先行，聚焦强市富民，着力构建综合交通运输体系，着力推动运输发展提质增效，着力构建交通富民惠民体系，着力强化交通运输行业监管，着力加强交通运输党的建设，为建设"强富美高"连云港提供强有力的交通运输支撑和保障。重点抓好以下五个方面工作：

（一）着力构建综合交通运输体系。2017年，全市交通基础设施建设计划总投资114.6亿元，重点实施34个项目。铁路建设方面，围绕到2020年基本形成设区市城市到南京1.5小时高铁交通圈的目标，加快推进铁路建设。连盐铁路建成通车。连徐高铁基本完成征地拆迁，实现全线开工建设。连淮扬镇铁路、连青铁路基本完成征拆并推进工程建设。陇海铁路增建二线完成征地拆迁和铁路线下工程。开工建设上合组织物流园、徐圩新区、柘汪临港产业区铁路专用线。公路建设方面，强势推进204国道建设，全线88公里建成通车，推进204国道绿色通道建设。加快242省道赣榆北段、402省道赣榆西段、267省道东海南段、徐圩港前大道、242省道宋庄连接线绿化工程建设。开工建设宿徐路、徐圩物流大道。加快242省道朝阳互通、235省道、345省道等干线公路建设。建成农村公路320公里，改造桥梁50座，年内创建1—2个"四好农村路"达标县区。内河水运建设方面，推进灌河航道整治工程建设，加快完善内河干线航道网。推进板浦作业区等一批海河联运内河码头建设。枢纽场站建设方面，推进综合客运枢纽建设，完成站前南广场及配套工程和人民路盐河路下穿工程。快速通道建设方面，实施港城大道凌州路至平山路段重要节点快速化改造。完成徐新公路路灯安装和亮化工程，开展徐新公路重要路段快速化改造前期工作。机场建设方面，推进新机场项目前期工作，争取项目立项获批并开展工可报告编制，启动征拆工作，年底前力争开工建设。推进新机场互通及连接线前期工作。

（二）着力推动运输发展提质增效。一是推动公交优先发展。开展全省第二批"公交优先示范城市"创建。启动城市公共交通条例地方立法。出台公交成本规制办法和服务质量绩效考核办法。新辟优化调整17条公交线路，新购78辆公交车，年底前新能源和清洁能源公交车比例达到85%。完善公交实时到站系统，实施100个公交电子站牌建设。实时公交服务实现在百度地图上线。深化出租汽车行业改革，促进出租汽车行业持续健康发展。二是推动农村运输发展。围绕"十三五"全省镇村公交开通率实现100%的硬目标，推动镇村公交可持续发展，新增赣榆3个乡镇开通镇村公交，开通率达到63.5%。三是推动物流降本增效。完成中哈物流基地国际集装箱铁水联运区验收，加快连云港中心货运站一期工程公路港建设，开展上合组织国际物流园铁路装卸场站工程前期工作。大力推广甩挂运输和多式联运等先进运输方式。四是推动便民运输服务。以"互联网+便捷交通"为发展方向，整合交通信息资源，构建便捷出行移动服务平台。全面推行江苏"交通一卡通"在多个领域应用。加快和完善定制公交、商务快巴、区间快线等特色出行服务。实施13万运输从业人员信息化管理。全市90%驾校推行"先培后付"服务模式。推行汽车维修"一车一档"跟踪服务。

（三）着力构建交通富民惠民体系。一是开展交通干线沿线环境综合整治"五项行动"。年内完成国道整治和省道整治设计工作，完成内河干线航道城镇段及红线内、闸区内整治任务，全面清除高速公路红线外100米范围内违法广告设施，推进铁路和港口码头环境整治，大力改善交通干线沿线环境面貌。二是推进公路安全生命防护工程。完成市区范围内高速公路出入口200块交通标志牌优化调整。开展228国道连云港段116公里"畅安舒美"示范路创建。实施204国道、310国道、323省道等国省干线公路和农村公路安全生命防护工程，全面提升780公里国省干线公路路容路貌。三是加强公路治超和运输市场管理。按照政府主导的多部门联合联动治超模式，推进长效治理机制建设，落实对超限车辆　"一超四罚"工作责任，切实加强超限运输源头管控。开展非法营运、旅游包车等专项整治活动，维护良好运输市场秩序。四是深入推进交通扶贫攻坚。紧扣省重点帮扶片区工作部署，加快扶贫片区重大交通基础设施项目建设，确保省"十三五"交通扶贫规划落到实处。将扶贫路网体系建设和农村公路提档升级，作为推进交通扶贫的重要载体，加快"四好农村路"建设。加快推进省农路库和"十三五"交通扶贫项目前期工作，确保项目及时入库、有序实施。五是加强内河航道和港口管理。推进内河航道现代化养护体系建设，开展航道整治提升、干线航道普查工作。实施"智慧海事"工程。进一步完善内河港口管理机制。

（四）着力强化交通运输行业监管。一是推动交通规划研究落地。围绕全市总体规划和产业发展规划，完成综合交通运输体系发展战略研究、新机场集疏运体系规划研究等编制。按照省"531"计划管理和基本建设程序要求，推进连淮高速公路改扩建、344省道连云港段、509省道等项目前期方案研究。二是加强法治交通建设。全面推进法治交通建设，大力开展交通运输"七五"普法宣传教育，积极推进交通运输立法工作，深化交通运输行政审批制度改革。积极探索交通运输综合执法改革，深化水上联合执法。三是推进绿色和智慧交通建设。加快绿色循环低碳交通运输发展，加强交通生态文明建设。启动交通综合指挥中心建设，完成公众出行网、视频联网监控平台建设，初步构建市级智慧交通数据中心。四是强化安全生产监管。深化企业安全生产主体责任和行业安全监管主体责任"两个主体"责任的落实，推进安全生产"四化"建设。五是建立创卫长效机制。巩固扩大创卫成果，强化创卫长效管理措施，进一步落实全员创卫责任。深化办公场所创卫，营造优良办公环境。继续开展创卫专项整治，深化"路长制"日常管理，加强交通建设工地标准化建设。

（五）着力加强交通运输党的建设。一是深入开展"双进双促"活动。按照市委部署安排，在全系统党员干部中深入开展以"进企业（项目）促发展、进村（居）户促致富"为主要内容的"双进双促"强市富民活动，以服务企业、推进项目、扶贫攻坚、富民惠民为重点任务，以交通运输的实际行动和有力举措确保活动取得过硬成果。二是强化基层党组织和干部队伍建设。深入抓好党基层组织建设工作，巩固"两学一做"学习教育成果，规范"三会一课"制度。强化服务意识，在全系统党员干部中深入开展　"双进双促"强市富民活动。认真落实"20字"好干部标准，扎实做好干部选任和交流工作。三是强化廉洁纪律和作风建设。牢固树立"四个意识"，坚决落实全面从严治党责任。严格执行《准则》和《条例》，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化督查考核，严肃开展问责，防止"四风"问题反弹。四是强化舆论引导和品牌创建。整合行业内外新闻资源，加强与新闻媒体的沟通合作，做好主题策划和宣传报道。巩固文明创建成果，积极宣传和打造交通运输服务品牌。

三、内设机构及下属单位情况

1、内设机构：办公室、政策法规处、综合计划处（市交通运输局建设管理办公室）、综合运输处（铁路办公室、航空办公室）、科技信息处、安全监督处、财务审计处、政治处。另设市国防动员委员会交通战备办公室（交通战备处）、离退休干部处。纪检监察机构按有关规定设置。

2、直属事业单位：连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市地方海事局、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室。

四、2017年度收支预算情况

根据《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预〔2016〕8号）的要求，2017年度市交通运输部门预算按照"突出保障能力、统筹使用资金、强化预算约束、提升资金绩效、全面公开透明"的原则编制，落实关于改进工作作风、厉行节约的各项规定，切实压缩一般性支出，严格控制"三公经费"支出。

2017年度市交通运输部门预算包含了连云港市交通运输局机关、连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市航道处郊区管理站、连云港市运输管理处、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室等七家单位的收支情况。

（一）收入预算

2017年度预算收入11064.6万元，主要包括一般公共预算财政拨款资金10940.93万元、其他资金123.67万元。

（二）支出预算

1.　按功能科目分类，包括交通运输支出10531.59万元、住房保障支出533.01万元。

2.　按支出用途分类，包括基本支出5026.51万元、主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出以及离退休人员工资、补贴和按规定缴纳、发放的住房公积金、提租补贴等支出。项目支出6038.09万元。主要用于为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于党建、宣传、执法、纪检、安全、专项业务培训、政府采购、智慧交通平台建设、交通规划发展研究咨询、客货运市场整治、交通工程质量监督、地方铁路规划研究等专项业务工作等方面的支出。

五、2017年度财政拨款支出预算情况

2017年度连云港市交通运输部门财政拨款支出预算数为10940.93万元，其中交通运输支出10407.92万元，占95.13%；住房保障支出533.01万元，占4.87%。

1、交通运输支出10407.92万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出533.01万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出。

3、项目支出预算情况说明

2017年财政拨款项目支出6038.09万元，主要用于为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于党建、宣传、执法、纪检、安全、专项业务培训、政府采购、智慧交通平台建设、交通规划发展研究咨询、客货运市场整治、交通工程质量监督、地方铁路规划研究等专项业务工作等方面的支出。

六、2017年度一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出情况

2017年度，市交通运输部门一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算安排数为687.47元，其中：公务接待费支出94.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出394.2万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；会议费支出75.74万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出；培训费支出116.25万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

2017年度"三公"经费预算495.48万元，比上年减少63.68万元，下降11.39%。主要为落实厉行节约等有关规定，"三公"经费预算较上年有所压减。会议费经费预算75.74万元，比上年增加6.51万元，增长9.4%，主要是交通基础设施建设推进力度加大以及专项业务发展需要，增加召开会议次数。培训费经费预算116.25万元，比上年增加20.52万元，上升21.44%，主要是举办智慧交通建设专题研修班以及举办全市交通运输系统党务干部能力提升培训班等。

　

第二部分　连云港市交通运输局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

　十二、政府采购支出预算

表一

2017年度收支预算总表
单位名称:连云港市交通运输局					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类（类）		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	10,940.93	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	5,026.51
1.　一般公共预算	10,940.93	二、外交支出	0.00	二、项目支出	6,038.09
2.　政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金	123.67	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	10,531.59
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、国土海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	533.01
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
当年收入小计	11,064.60	当年支出小计			11,064.60
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	11,064.60	支出合计			11,064.60

表二 2017年度收入预算总表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		11,064.60
一般公共预算资金	小计	10,940.93
	公共财政拨款（补助）资金	10,940.93
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	123.67
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	123.67
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

表三

2017年度支出预算总表
单位名称:连云港市交通运输局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
11,064.60	5,026.51	6,038.09	0.00	0.00

　

表四

2017年度财政拨款收支预算总表
单位名称:连云港市交通运输局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	10,940.93	一、基本支出	5,026.51
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	5,914.42
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	10,940.93	支出合计	10,940.93

表五

2017年度财政拨款支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金　　　额
	合计	10,940.93
214	交通运输支出	10,407.92
21401	公路水路运输	10,407.92
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,804.59
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	7,603.33
221	住房保障支出	533.01
22102	住房改革支出	533.01
2210201	住房公积金	378.48
2210202	提租补贴	154.53

　

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	5,026.51
301	工资福利支出	3,478.74
30101	基本工资	1,047.57
30102	津贴补贴	1,264.45
30104	社会保障缴费	450.19
30108	基本养老保险缴费	548.72
30109	职业年金缴费	167.81
302	商品和服务支出	802.22
30201	办公费	71.38
30205	水费	6.84
30206	电费	44.32
30207	邮电费	40.31
30211	差旅费	73.68
30213	维修(护)费	29.41
30215	会议费	18.74
30216	培训费	29.41
30217	公务接待费	9.02
30218	专用材料费	19.15
30228	工会经费	43.44
30229	福利费	51.30
30231	公务用车运行维护费	301.20
30299	其他商品和服务支出	64.02
303	对个人和家庭的补助	745.55
30301	离休费	127.53
30302	退休费	80.87
30305	生活补助	4.14
30311	住房公积金	378.48
30312	提租补贴	154.53

　

表七
2017年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金　　　额
无	无	无

表八
2017年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金　　　额
	合计	10,940.93
214	交通运输支出	10,407.92
21401	公路水路运输	10,407.92
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,804.59
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	7,603.33
221	住房保障支出	533.01
22102	住房改革支出	533.01
2210201	住房公积金	378.48
2210202	提租补贴	154.53

　

表九
2017年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	5,026.51
301	工资福利支出	3,478.74
30101	基本工资	1,047.57
30102	津贴补贴	1,264.45
30104	社会保障缴费	450.19
30108	基本养老保险缴费	548.72
30109	职业年金缴费	167.81
302	商品和服务支出	802.22
30201	办公费	71.38
30205	水费	6.84
30206	电费	44.32
30207	邮电费	40.31
30211	差旅费	73.68
30213	维修(护)费	29.41
30215	会议费	18.74
30216	培训费	29.41
30217	公务接待费	9.02
30218	专用材料费	19.15
30228	工会经费	43.44
30229	福利费	51.30
30231	公务用车运行维护费	301.20
30299	其他商品和服务支出	64.02
303	对个人和家庭的补助	745.55
30301	离休费	127.53
30302	退休费	80.87
30305	生活补助	4.14
30311	住房公积金	378.48
30312	提租补贴	154.53

　

　

表十
2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	机关运行经费支出
	合计	802.22
302	商品和服务支出	802.22
30205	水费	6.84
30215	会议费	18.74
30299	其他商品和服务支出	64.02
30217	公务接待费	9.02
30201	办公费	71.38
30231	公务用车运行维护费	301.20
30229	福利费	51.30
30218	专用材料费	19.15
30211	差旅费	73.68
30228	工会经费	43.44
30206	电费	44.32
30207	邮电费	40.31
30216	培训费	29.41
30213	维修(护)费	29.41

　

　

表十一
2017年度"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
单位名称:连云港市交通运输局						单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	6.80	394.20	0.00	394.20	94.48	75.74	116.25

表十二
2017年政府采购预算表
单位名称:连云港市交通运输局				单位：万元
采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			124.79
				100.00
	交通运输系统信息安全等级保护			100.00
A				24.79
A030199	办公设备购置费	其他电器设备	分散	0.36
A030199	办公设备购置	其他电器设备	分散	2.59
A030201	办公设备购置费	计算机及外部设备	集中	3.04
A030201	办公设备购置	计算机及外部设备	集中	8.00
A030202	办公设备购置	打印机	集中	3.00
A030202	办公设备购置	打印机	分散	2.40
A030202	办公设备购置费	打印机	集中	0.10
A030205	办公设备购置	复印机	集中	3.00
A030299	办公设备购置	其他办公自动化设备	集中	2.00
A030301	办公设备购置费	办公家具	分散	0.30

第三部分　　连云港市交通运输局2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

连云港市交通运输局2017年度收入、支出预算总计22129.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加　510.16　万元，增长4.83　%。主要原因是新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）。其中：局本级增加财政拨款基本支出100.76万元、2017年连云港市铁路建设办公室财政拨款355.55万元、连云港市交通工程质量监督站财政拨款46.62万元、其他收入增加7.23万元。

（一）收入预算总计　11064.6　万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计　10940.93　万元。

（1）一般公共预算收入预算　10940.93　万元，与上年相比增加　1302.93万元，增长　13.52　%。主要原因是2017年一般公共预算中纳入预算管理行政事业性收费、罚没收入2016年在财政专户管理资金中反映、新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室及交通工程质量监督站）。

（2）政府性基金收入预算0　万元，与上年相比增加0万元，增长0　%。

2．财政专户管理资金收入预算总计　0万元。与上年相比减少　916.44　万元。主要原因是2016年财政专户管理资金中纳入预算管理行政事业性收费、罚没收入2017年在一般公共预算收入中统计。

3．其他资金收入预算总计　123.67　万元。与上年相比增加123.67　万元。主要原因是市航道处水上服务区租赁收入增加。

4．上年结转资金预算数为　0　万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计　11064.6　万元。包括：

1．交通运输（类）支出　10531.59　万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出以及离退休人员工资、补贴以及为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。与上年相比增加383.08万元，增长3.77　%。主要原因是新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室及交通工程质量监督站）。

2．住房保障（类）支出533.01万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金以及发放在职工、离退休人员提租补贴。与上年相比增加127.08万元，增长31.31%。主要原因是新增人员、工资调整相应增加公积金和提租补贴以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）38.86万元。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为5026.51万元。与上年相比增加1135.87　万元，增长29.19%。主要原因是新增人员、工资调整、新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）305.55万元。

项目支出预算数为6038.09万元。与上年相比减少625.71　　　　万元，减少9.39%。主要原因是新增人员、工资调整增加基本支出，以前年度安排项目支出的资金用于安排基本支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

连云港市交通运输局本年收入预算合计11064.6万元，其中：

一般公共预算收入10940.93万元，占　98.88%；

其他资金　　　　　　　　　　123.67　万元，占　　1.12%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

连云港市交通运输局本年支出预算合计11064.6万元，其中：

基本支出　　　　　　　5026.51万元，占45.43%；

项目支出　　　　　　　6038.09万元，占54.57%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

连云港市交通运输局2017年度财政拨款收、支总预算21881.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1302.93万元，增长13.52%。主要原因是2017年一般公共预算中纳入预算管理行政事业性收费、罚没收入2016年在财政专户管理资金中反映、新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室及交通工程质量监督站）。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年财政拨款预算支出10940.93万元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1302.93万元，增长13.52　%。主要原因是2017年一般公共预算中纳入预算管理行政事业性收费500万元、罚没收入300万元2016年在财政专户管理资金中反映、新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室及交通工程质量监督站）。其中：

（一）交通运输（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）支出2804.59万元，与上年相比增加657.69万元，增长%。主要原因是新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）。

2．公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）7603.33万元，与上年相比增加518.16万元，增长7.31%。主要原因2017年一般公共预算中纳入预算管理行政事业性收费、罚没收入2016年在财政专户管理资金中反映

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出378.48万元，与上年相比增加90.24万元，增长31.31　%。主要原因是新增人员、工资调整相应增加公积金以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）27.59万元。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出154.53万元，与上年相比增加36.84万元，增长31.31%。主要原因是新增人员、工资调整相应增加提租补贴以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）11.27万元

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年度财政拨款基本支出预算　　　5026.51万元，其中：

（一）人员经费4224.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按"部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费802.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按"部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年政府性基金支出预算支出0万元。

（按"部门预算公开07表财政拨款政府性基金支出预算表"中支出功能分类"项"级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出预算10940.93万元，与上年相比增加1302.93万元，增长13.52　%。主要原因是2017年一般公共预算中纳入预算管理行政事业性收费、罚没收入2016年在财政专户管理资金中反映、新增人员、正常调增工资、公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室）。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5026.51万元，其中：

（一）人员经费4224.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按"部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费802.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按"部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

连云港市交通运输局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出802.22万元，比2016年增加315.63万元，增长64.87　%。主要原因是：公用基本定额调整以及新增全额财政拨款单位（连云港市铁路建设办公室及交通工程质量监督站）。

十一、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。

连云港市交通运输局2016　年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出6.8万元，占"三公"经费的1.37　%；公务用车购置及运行费支出394.2万元，占"三公"经费的79.56%；公务接待费支出94.48万元，占"三公"经费的19.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出6.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因市政府安排一人次出国考察。

2．公务用车购置及运行费预算支出394.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出394.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格和规范公车使用。

3．公务接待费预算支出94.48万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制接待规模、接待标准，坚持厉行节约。

连云港市交通运输局2017　年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出75.74万元，本年数大于上年预算数的主要原因交通基础设施建设力度加大以及专项业务的发展增加召开各类会议。

连云港市交通运输局2017　年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出116.25万元，本年数大于上年预算数的主要原因举办智慧交通建设专题研修班以及举办全市交通运输系统党务干部能力提升培训班以及专项业务发展的需求举办各类业务培训。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。