目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度主要工作任务及目标。
三、机构设置和所属单位情况。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规；拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。
（二）指导、组织全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展；拟订并组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。
（三）管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业;参与规划全市文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业建设与发展。
（四）负责全市文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作，管理博物馆事业。
（五）监督管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场，负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，对从事演艺活动的民办机构进行监管。
（六）监督管理全市新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，对从事出版活动的民办机构进行监管。
（七）监督管理全市广播影视事业，组织协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管；对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。
（八）组织拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策；指导、协调全市文化产业的建设与发展。
（九）拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。
（十）拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的人才和队伍建设规划并组织实施。
（十一）管理全市对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
（十二）指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。
（十三）承办市政府交办的其它事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年，我局将按照市十二次党代会的要求，突出“两聚一高”、“产业兴市”、“一带一路”、“双进双促”等重大战略的实施，坚持以人民为中心的工作导向，坚持不懈抓班子、带队伍、强基础，凝心聚力解难题、补短板、增优势，力促全市新闻出版广播影视（版权）工作再上新台阶。
（一）着力提升公共文化服务效能。继续推进公共文化服务标准化、均等化建设，力争万人拥有公共文化设施面积过1400平方米；统筹推进基层综合文化服务中心建设，在巩固首批建设成果的基础上，按照省政府部署，联合相关部门形成合力，推进完成第二批325个中心建设任务；大力推进书香连云港建设，组织公益阅读报告会、主题活动等300场以上，市图书馆设立分馆达到30家，城区实现总分馆通借通还，发展社会阅读组织达到100个，建设阅读新空间达到100家；以创建国家标准委公共服务标准化示范项目为抓手，完成市图书馆自动借还系统、大型数据库等智能化建设；积极探索农家书屋与农村文化大户融合发展的新模式，探索形成全省农家书屋良性发展新经验、新路径；强化精准惠民，培育一批群众文艺品牌；文化部门各级图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等全年组织各类展览200次以上，举办各类活动1000场以上，接待观众80万人次以上，建成图书馆、博物馆、美术馆网上服务平台。
（二）繁荣艺术创作生产。组织创作文艺新作品200件以上，实施舞台艺术提升工程，继续修改完善大型现代淮海戏《辣妈犟爸》，打造艺术精品，冲刺国家艺术基金资助项目，编创大型情景民族音乐表演《苏韵流芳》，创作舞剧《追梦》， “丝路回响”民乐巡演走进更多城市和国家；加大艺术惠民力度，承办好第十四届西游记文化节系列活动，引进国内外高雅舞台演出60场以上，组织高雅艺术进校园、进社区、进农村演出200场以上，组织农村公益电影放映17000场以上，发放城区低收入家庭影城免费劵6000张；以市艺术学校迁入新校区为契机，制定学校中长期发展规划，进一步找准办学定位，在强化舞蹈、音乐等优势特色专业的基础上，针对社会需求增设器乐修造、形象设计等新的专业。
（三）促进文化产业发展。落实《连云港市文化产业规划》年度任务，推动杰瑞科创园、东海水晶创意产业园、星海湖文创园等园区项目建设，加强对至善坊水晶、蜂之谷、鸿奥科技等龙头企业的扶持培育；办好2017第九届连云港文化产品博览会，完成展会转型升级，优化产品结构，辐射更大地区，放大品牌效应，带动全市文化产业发展；组织企业参加各类知名文化会展，扩大连云港文化产品知名度和影响力，夯实文化产业发展基础。
（四）推进文化遗产保护传承。坚持守土有责，落实国务院、省政府关于文物保护的意见和要求，宣传贯彻市政府即将颁布的《连云港市文物管理办法》，推动文物保护向抢救性与预防性保护并重转变，向注重文物本体与周边环境、文化生态的整体保护转变。扎实做好国家、省级以上文保单位保护规划的编制，组织实施将军崖岩画加固抢险等一批重点文物保护项目，加强文物日常巡视，提升文物科研水平。落实《连云港山海文化生态保护实验区总体规划》的阶段性任务，完善非遗工作机制，加强对代表性传承人的动态管理，再建一批非遗保护利用设施和传习中心，实施优秀传承基地补助和传承人研培计划，积极推进非遗进社区、进校园，促进非遗在现代都市空间的展示传播和永续传承。
（五）提升文化综合执法管理效能。稳步推进文化行政综合执法改革，实现同城一支文化执法队伍，继常州、南京之后率先在全省完成改革任务。积极应对广播影视市场滑坡、收入下降的挑战，始终坚持正确导向，强化十九大等重大主题的宣传引导，加强全市广播电视节目的考评和监管，加大对非法地面卫星接收设备和“黑广播”的查处力度，禁止擅自增开频率频道和扩大缩小播出功率，确保在舆论导向、节目质量、安全播出等方面不出问题、稳步提升。始终保持扫黄打非高压态势，依法查处违法、违规行为，不断净化文化市场环境，切实维护文化安全。
三、机构设置和所属单位情况
内设机构：办公室（政策法规处）、政治处、计划财务处、监察室、工会、团委、社会文化处（非遗处）、艺术处、文物处（文管办）、文化产业处、文化市场管理处、广播影视管理处（宣传处）、科技处、新闻出版管理处、版权处、行政服务处。
直属单位：市文化行政综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆、市民俗博物馆、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心、市演艺集团。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》，按照连云港市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预〔2016〕8号）、《2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《2017年市级行政事业单位支出定额预算》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等文件的规定，坚持收支平衡，科学规范的编制本部门2017年部门预算。
人员经费：核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新招录的大学生、军队转业干部，不包括临时人员。人员经费按国家工资福利相关政策核定。
日常公用经费：根据机构正常运转和日常工作任务需要，按照《2017年市级预算单位公用定额标准》测算填报。
项目支出：按预算年度实际工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。
2017年预算收支情况说明：2017年度部门预算包含了连云港市文化广电新闻出版局机关、市文化行政综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆、市民俗博物馆、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市艺术学校、市广播电视基层服务中心等十三家单位的收支情况。2017年部门收入预算6000.88万元，包括一般公共预算收入5850.88万元，财政专户管理资金收入150万元；支出预算6000.88万元，包括工资福利支出3314.42万元，商品和服务支出504.88万元，对个人和家庭补助支出721.2万元，项目支出1460.38万元。
第二部分 2017年度部门预算表
详见附件：连云港市文化广电新闻出版局2017年度部门预算公开表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（连财预〔2017〕4号）填列。
市文化广电新闻出版局2017年度收入、支出预算总计6000.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加124.26万元，增长2.11%。主要原因是人员工资调增以及机关事业单位缴纳养老保险。其中：
（一）收入预算总计6000.88万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计5850.88万元，全部为一般公共预算收入，与上年相比增加124.26万元，增长2.17%。主要原因是人员工资调增以及机关事业单位缴纳养老保险。
2、财政专户管理资金收入预算总计150万元。与上年持平。
（二）支出预算总计6000.88万元。包括：
1、教育（类）支出1070.41万元，主要用于市艺术学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。与上年相比增加78.41万元，增长7.9%。主要原因是人员工资调增以及缴纳养老保险。
2、文化体育与传媒（类）支出4432.26万元，主要用于局机关和市文化行政综合执法支队、市广播电视安全播出调度中心、市重点文物保护研究所、市博物馆、市民俗博物馆、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市美术馆（书画院）、市艺术研究所（非遗保护中心、剧目工作室）、市广播电视基层服务中心等单位开展公益性文化、广电、新闻出版、版权事业发展的专项支出以及各单位日常运行支出。与上年相比减少31.57万元，下降0.71%。主要原因是养老保险并轨后，退休人员工资由社保处发放。
3、住房保障（类）支出498.21万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加77.42万元，增长18.4%。主要原因是人员工资增加。
此外，基本支出预算数为4540.5万元。与上年相比增加329.87万元，增长7.83%。主要原因是人员工资调增、缴纳养老保险以及商品和服务支出（定额）标准提高。
项目支出预算数为1460.38万元。与上年相比减少205.61万元，下降12.34%。主要原因是减少项目预算，相应增加日常公用经费预算。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017年度文广新局收支预算总表》收入数一致。
市文广新局本年收入预算合计6000.88万元，其中：
一般公共预算收入5850.88万元，占97.5%；
财政专户管理资金150万元，占2.5%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2017年度文广新局收支预算总表》支出数一致。
市文广新局本年支出预算合计6000.88万元，其中：
基本支出4540.5万元，占75.66%；
项目支出1460.38万元，占24.34%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年度文广新局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
市文广新局2017年度财政拨款收、支总预算5850.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加124.26万元，增长2.17%。主要原因是人员工资调增以及机关事业单位缴纳养老保险。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年度文广新局收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市文广新局2017年财政拨款预算支出5850.88万元，占本年支出合计的97.5%。与上年相比，财政拨款支出增加124.26万元，增长2.17%。主要原因是人员工资调增以及机关事业单位缴纳养老保险。
其中：
（一）教育（类）
职业教育（款）中专教育（项）支出920.41万元，与上年相比增加78.41万元，增长9.31%。主要原因是市艺术学校人员工资调增以及缴纳养老保险。
（二）文化体育与传媒（类）
1、文化（款）行政运行（项）支出1106.3万元，与上年相比增加52.96万元，增长5.03%。主要原因是局机关人员工资调增以及缴纳养老保险。
2、文化（款）图书馆（项）支出966.18万元，与上年相比减少13.25万元，下降1.35%。主要原因是市图书馆退休人员工资由社保处发放。
3、文化（款）文化展示及纪念机构（项）支出100.59万元，与上年相比增加12.24万元，增长13.85%。主要原因是市美术馆人员工资调增以及缴纳养老保险。
4、文化（款）群众文化（项）支出627.45万元，与上年相比减少7.55万元，下降1.19%。主要原因是市文化馆退休人员工资由社保处发放。
5、文化（款）文化创作与保护（项）支出172.91万元，与上年相比增加0.8万元，增长0.46%。主要原因是市艺术研究所人员工资调增以及缴纳养老保险。
6、文化（款）文化市场管理（项）支出322.97万元，与上年相比增加26.71万元，增长9.02%。主要原因是市文化行政综合执法支队人员工资调增以及缴纳养老保险。
7、文物（款）文物保护（项）支出173.88万元，与上年相比增加22.58万元，增长14.92%。主要原因是市重点文物保护研究所人员工资调增以及缴纳养老保险。
8、文物（款）博物馆（项）支出588.73万元，与上年相比减少1.29万元，下降0.22%。主要原因是市博物馆退休人员工资由社保处发放。
9、新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）支出373.25万元，与上年相比减少124.77万元，下降25.05%。主要原因是市广播电视安全播出调度中心、市广播电视基层服务中心退休人员工资由社保处发放。
（三）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出356.56万元，与上年相比增加55.18万元，增长18.31%。主要原因是人员工资增加。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出141.65万元，与上年相比增加22.24万元，增长18.62%。主要原因是人员工资增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
市文广新局2017年度财政拨款基本支出预算4540.5万元，其中：
（一）人员经费4035.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费504.88万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
市文广新局2017年没有安排政府性基金支出预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市文广新局2017年一般公共预算财政拨款支出预算5850.88万元，与上年相比增加124.26万元，增长2.17%。主要原因是人员工资调增以及机关事业单位缴纳养老保险。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
市文广新局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4540.5万元，其中：
（一）人员经费4035.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费504.88万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 153.31万元，比上年增加89.78万元，增长141.32 %。主要原因是商品和服务支出（定额）标准提高。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
市文广新局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出48.8万元，占“三公”经费的49.57%；公务接待费支出49.65万元，占“三公”经费的50.43%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费预算支出48.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出48.8万元，本年数小于上年预算数的主要原因局机关和市文化行政综合执法支队实行车改。
2、公务接待费预算支出49.65万元，本年数大于上年预算数的主要原因是商品和服务支出（定额）标准提高。
市文广新局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出47.35万元，本年数小于上年预算数的主要原因是市图书馆及市文化行政综合执法支队压缩会议预算。
市文广新局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.22万元，本年数大于上年预算数的主要原因是商品和服务支出（定额）标准提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
七、 “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：连云港市文化广电新闻出版局2017年度部门预算公开表
