——2019年1月8日在连云港市第十四届人民代表大会第三次会议上
连云港市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2018年预算执行情况与2019年预算草案提请市十四届人大三次会议审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、省市各项决策部署，紧紧围绕“高质发展、后发先至”主题主线，按照市十四届人大二次会议的有关决议精神，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，支持做好改革发展稳定各项工作，促进了全市经济社会持续、健康、平稳发展。
（一）全市预算执行情况
全市一般公共预算收入234.3亿元，增长9.1%；一般公共预算支出419.3亿元，增长7.3%。全市政府性基金收入144.6亿元，增长2.5%；政府性基金支出199亿元，增长21.1%。全市国有资本经营预算收入7.2亿元，增加5.1亿元；国有资本经营预算支出5.5亿元，增加4.7亿元。全市社会保险基金收入169.7亿元，增长16.8%；社会保险基金支出166.1亿元，增长26%。
（二）市级预算执行情况
市级预算由市本级、市开发区、徐圩新区、高新区和云台山景区预算共同组成（下同）。2018年，市级一般公共预算收入93.6亿元，增长8.3%；一般公共预算支出126.6亿元，增长6.7%。市级政府性基金收入41.8亿元，下降17.2%；政府性基金支出64.5亿元，增长10.5%。市级国有资本经营预算收入6.1亿元，增加5.1亿元；国有资本经营预算支出5.3亿元，增加5.1亿元。市级社会保险基金收入79.7亿元，增长20.8%；社会保险基金支出73.7亿元，增长13.3%。
1. 市本级预算执行情况
（1）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入34.2亿元，下降4.9%，完成年度预算的95%；一般公共预算支出89.1亿元，增长5%，完成调整预算的89.1%。一般公共预算收入，加上上级补助收入、地方政府一般债务收入、下级上解收入、上年结余结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等，收入总计218.2亿元；一般公共预算支出，加上上解上级支出、地方政府一般债务转贷支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等，支出共计207.3亿元。收支相抵，结转下年支出10.9亿元。
（2）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入35.6亿元，增长4.8%；政府性基金支出51.6亿元，增长25.4%。政府性基金收入，加上上级补助收入、地方政府专项债务收入、上年结余结转等，收入总计106.8亿元；政府性基金支出，加上补助下级支出、地方政府专项债务转贷支出、调出资金等，支出共计71.9亿元。收支相抵，结转下年支出34.9亿元。
（3）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入6.1亿元，增加5.1亿元；国有资本经营预算支出5.3亿元，增加5.1亿元，加上调出资金0.8亿元，支出共计6.1亿元。收支平衡。
（4）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入78亿元，增长20%；社会保险基金支出72.4亿元，增长12.4%。社会保险基金收入，加上上级补助收入，减去社会保险基金支出，当年收支结余8.8亿元，年末滚存结余42.9亿元。
2. 四个功能区预算执行情况
（1）市开发区一般公共预算收入41.7亿元，增长14.4%，完成年度预算的106.4%；一般公共预算支出23.2亿元，增长19.6%，完成调整预算的94.8%。政府性基金收入3.1亿元，下降4.9%；政府性基金支出4.5亿元，增长40.2%。社会保险基金收入0.7亿元，增长79.9%；社会保险基金支出0.7亿元，增长114.4%。
（2）徐圩新区一般公共预算收入3.8亿元，下降5.5%，完成年度预算的87.5%；一般公共预算支出5.2亿元，下降24.5%，完成调整预算的89.2%。政府性基金收入3.1亿元，下降76.6%；政府性基金支出8.4亿元，下降39%。社会保险基金收入0.3亿元，增长95.9%；社会保险基金支出0.2亿元，增长210.1%。
（3）高新区一般公共预算收入12.4亿元，增长25%，完成年度预算的131.6%；一般公共预算支出5亿元，增长18.2%，完成调整预算的94.2%。社会保险基金收入0.2亿元，下降13.3%；社会保险基金支出0.1亿元，增长19.9%。
（4）云台山景区一般公共预算收入1.6亿元，增长18.7%，完成年度预算的109.8%；一般公共预算支出4.2亿元，增长25.4%，完成调整预算的95.4%。社会保险基金收入0.4亿元，增长55.3%；社会保险基金支出0.3亿元，增长110.5%。
（三）地方政府债务情况
截至2018年末，全市地方政府债务余额467亿元，其中一般债务余额206亿元，专项债务余额261亿元。市级地方政府债务余额212.2亿元，其中一般债务余额67.8亿元，专项债务余额144.4亿元。
2018年财政决算正在进行中，待决算完成后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时再向市人大常委会报告。
二、实施2018年财政预算的主要工作
（一）着力抓好收入组织，切实提升保障能力。一是强化收入组织。加强财税部门、市县区联动，科学研判收入形势，强化收入组织调度，推动完成全年目标任务。2018年，全市实现一般公共预算收入234.3亿元，增长9.1%，增幅居全省第3位。预计一般公共预算收入占GDP比重8.4%，较上年提高0.3个百分点。税收收入占一般公共预算收入比重80%，较上年提高5.8个百分点，居全省第9位，财政收入质量显著提升。二是加强税收征缴。保障国地税征管体制改革，完善协税护税和综合治税机制，加大税收清欠和税收委托代征力度，确保应收尽收，全年市区代征建筑业税收3亿元。落实国家和省相关规定，出台我市加强收入质量管理11条意见，加强专项检查，做实收入质量。三是注重财源建设。落实“工业立市、产业强市”战略，保障优强企业培育等三大行动计划实施，支持现有主导产业和重点企业做大做强，壮大存量税源。支持徐圩新区炼化一体化等重大产业项目建设，保障重大招商活动，培植增量税源。
（二）着力抓好精准施策，支持服务经济发展。一是聚焦“一带一路”倡议的战略支点建设。安排新增债券30亿元支持高铁、新机场等重大基础设施建设，为产业发展增强支撑能力。投入12.51亿元支持30万吨级航道二期工程建设，助力“一体两翼”组合大港发展。投入1.21亿元支持上合组织国际物流园铁路专用线、国际物流班列等示范项目建设，提升园区综合运输服务能力。争取综合保税区获批，为我市开放型经济发展注入新动能。二是聚焦产业扶持方式创新。大力推广PPP模式，推动市开发区猴嘴片区综合开发及配套工程等4个省级PPP项目相继落地。积极推行政府性基金市场化运作，增资市级产业发展基金1亿元，市级产业发展基金和上合组织国际物流园发展基金累计投资项目52个。安排2亿元设立市级融资担保基金，推进政策性融资担保体系建设。“苏微贷”“苏科贷”“小微创业贷”、科技资金池等发放政策性贷款11.95亿元。三是聚焦实体经济减税降费。落实减税降费各项政策，减免收费项目19项，全年减税降费逾20亿元。四是聚焦招才引智。争取省财政全额落实中科院高效低碳燃气轮机试验装置项目地方配套8.5亿元，立足国家重大科技基础设施建设，凝聚和培养高水平科技人才。投入1.5亿元支持高层次人才招引留居，开展医疗、科技等重点领域柔性引才，破解人才瓶颈制约。
（三）着力打好三大攻坚战，优先保障和改善民生。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。争取19.2亿元债券完成存量债务置换，缓解短期偿债压力。筹集6.5亿元偿还到期政府债券本息，落实主体责任。构建政府债务管理“负面清单”，坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置存量债务。落实中央、省巡视巡察整改要求，健全债务管理长效机制，东海县典型经验受到国务院通报表扬。二是支持打好精准脱贫攻坚战。投入4.65亿元聚集重点贫困地区、特殊贫困人口实施专项扶贫、健康扶贫和教育扶贫。其中：投入1.83亿元支持经济薄弱村发展集体经济、片区扶贫开发、产业扶贫等，带动集体增收脱贫；投入1.52亿元支持低收入农户创业就业、发展农业生产等，增强农户自身造血功能。完善“阳光扶贫”监管系统，出台财政专项扶贫资金绩效评价制度。三是支持打好污染防治攻坚战。投入13.26亿元持续推进“263”专项行动。其中：投入6亿元用于水污染防治和水环境治理，水环境质量稳步提升；投入4.5亿元用于城乡环境综合整治，城区环境卫生和农村生产生活条件显著改善；投入1.2亿元用于打好“蓝天保卫战”，空气质量持续向好；投入1亿元用于落实生态红线、省污染物排放挂钩等政策，治污减排力度持续加码。四是加大重点民生领域投入。全市保障和改善民生投入321.6亿元，占当年支出总额的76.7%，重点推进年度十大重点民生工程50件实事。社会保障方面，投入4.31亿元改善养老保险收支状况，实现养老保险待遇“十四连调”和基础养老金“七连调”。住房保障方面，投入17亿元支持改善农民群众住房条件；投入3.47亿元支持棚户区改造等保障性安居工程建设。医疗卫生方面，投入2.1亿元支持公立医院发展，深化医药卫生体制改革；投入1.1亿元实施“健康宝贝工程”和残疾人保障。交通出行方面，投入4.16亿元支持道路互联互通、养护提升和背街小巷改造；投入0.63亿元支持市民乘车优惠、新能源汽车购置、冷僻线路及站点建设等。文化教育方面，投入1.9亿元支持教育设施和教学能力改善提升；投入0.81亿元支持文化事业发展，鼓励公共文化服务向基层和弱势群体倾斜。
（四）着力抓好预算制度改革，提升管理质量和效益。一是加强预算综合管理。建立财政支出项目库和政策库，完善零基预算编制体系。落实国家和省相关政策，加强预算执行管理，首次同时获得全省财政总决算先进单位、部门决算工作考评先进单位、预算执行分析工作考评先进单位。实现绩效目标管理单位和适评重大专项预算绩效管理全覆盖，选取社会关注度高的16个重点项目开展绩效评价。二是强化政府采购监管。推行“互联网+政府采购”模式，打造高效规范的网上交易体系，电子竞拍系统苏北领先。支持民营和中小企业参与投标，助推绿色采购。加强政府采购信用管理，打造诚信政府采购。三是完善财政监督机制。出台《财政日常监督工作管理办法》《财政监督结果跟踪落实暂行办法》《严肃财经纪律若干规定》等文件，健全财政“日常＋专项”综合监督检查机制，全年开展综合检查、专项检查66次。
总体来看，2018年财税运行平稳，但同时我们也清醒地认识到，新时期财税工作还面临很多矛盾和挑战：经济发展下行压力仍然较大，经济高质量发展对财税工作提出了更高要求；财政刚性支出持续增长，财政统筹收支平衡的压力不断加大；预算执行刚性约束有待增强，财政资源配置效率需要进一步提升等。针对这些矛盾和挑战，我们将高度重视、勇于担当、积极探索，采取更有力的措施，在今后的工作中努力加以解决。
三、2019年预算草案
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是我市深入实施“高质发展、后发先至”大突破之年。2019年积极的财政政策将加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度地增加地方政府专项债券规模，财政将在继续实施减税降费的同时，服务深化供给侧结构性改革，引导要素优化配置，统筹预算收入、专项债券和预算稳定调节基金，加大对三大攻坚战、现代产业体系、民生和公共服务、基础设施建设和城市品质提升的财政保障力度，全力保障市委、市政府高质发展重大决策。
根据《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，结合我市实际情况，从2018年5月份起，在市人大的监督指导下，我市启动了2019年市本级预算编制工作。经过前期调研、制定方案、预算布置、部门申报、财政初审，并经市人大常委会预算工委预先审查、市人大财经委初步审查，报市政府常务会议审议通过、市委常委会决定等程序，业已编制完成，现提交本次会议审议。
（一）2019年预算编制原则
一是转变资金安排结构和投入方式。着力转变资金安排结构，取消部分项目资金，最大限度地筹集资金投入三大攻坚战和高质发展领域。大力支持市级政府投资项目建设，优先保障续建项目的资金需求，发挥政府投资对于产业投资的带动作用。改革拓展资金投入方式，减少一般补助类资金，加大政策兑现类资金、奖励引导类资金、多元投入类资金的安排比重。
二是深化零基预算核心理念。将预算零基审核与高质发展、对上争取、机构改革、绩效管理、监督检查、支出进度紧密结合。建立财政资金项目库和支出政策库，提升项目管理科学化水平。绩效目标在部门全覆盖基础上进一步实现对项目资金的全覆盖，全面提升绩效管理层次。
三是全力保民生、保运转。对于基本生活保障、惠民救助、就业创业等民生领域足额保障，做实老百姓的“钱袋子”，提升港城人民的获得感。保障义务教育阶段教师工资提标，提高高职院校教师工资保障水平，强化财政运行保障能力。
四是严肃执行财经纪律。认真贯彻市政府关于严肃财经纪律各项文件规定，强化财经纪律执行中的部门主体责任，严肃预算管理，硬化预算约束，严禁无预算、超预算拨付资金。厉行节约，严控“三公”经费等机关运行经费开支。保持预算编制与执行的一致性，规范预算支出科目使用。
（二）全市财政收支草案
全市一般公共预算收入预计253.1亿元，增长8%；一般公共预算支出预计452.8亿元，增长8%。政府性基金收入预计150.7亿元，增长4.2%；政府性基金支出预计206.5亿元，增长3.7%。国有资本经营预算收入预计2亿元，减少5.2亿元；国有资本经营预算支出预计2亿元，减少3.5亿元。社会保险基金收入预计186.8亿元，增长10%；社会保险基金支出预计178.4亿元，增长7.4%。
（三）市级预算收支草案
市级一般公共预算收入预计98.8亿元，一般公共预算支出预计141.6亿元。政府性基金收入预计66亿元，政府性基金支出预计62亿元。国有资本经营预算收入预计1.5亿元，国有资本经营预算支出预计1.5亿元。社会保险基金收入预计94.9亿元，社会保险基金支出预计88.7亿元。
1. 市本级预算收支草案
（1）一般公共预算收支草案
市本级一般公共预算收入预计34.6亿元，加上预计上级补助收入41.6亿元、下级上解收入85.3亿元、上年结余结转10.9亿元、调入资金5.6亿元、地方政府一般债务收入24.2亿元、调入预算稳定调节基金5.7亿元，预计收入总计207.9亿元。
上述市本级一般公共预算收入总计207.9亿元，减去上级下达的专项补助24.9亿元、上解上级支出23.3亿元、上年结余结转10.9亿元、对区返还性和一般性转移支付支出53.2亿元、地方政府一般债务转贷支出4.8亿元、地方政府一般债务还本支出17.9亿元、地方一般债券安排支出1.5亿元，当年市本级预算支出安排71.4亿元，增长12.3%。
（2）政府性基金预算收支草案
市本级政府性基金收入预计43.9亿元，加上预计上级补助1.3亿元、上年结余结转34.9亿元、地方政府专项债务收入25亿元，收入总计105.1亿元。减去预计上年结余结转安排支出29.9亿元、地方政府专项债务还本支出15亿元、地方政府专项债务转贷支出10亿元、补助下级支出5亿元、调出资金5.6亿元，当年市本级政府性基金支出安排39.6亿元。
（3）国有资本经营预算收支草案
市本级国有资本经营预算收入预计1.5亿元，国有资本经营预算支出预计1.5亿元。
（4）社会保险基金预算收支草案
市本级社会保险基金收入预计93.2亿元，增长19.4%；社会保险基金支出预计86.6亿元，增长19.5%。收支结余6.6亿元，年末滚存结余49.5亿元。
2. 四个功能区预算收支草案
（1）市开发区一般公共预算收入预计45亿元，增长8%；一般公共预算支出预计19.1亿元，下降17.7%。政府性基金收入预计4亿元，增长27%；政府性基金支出预计4.8亿元，增长8.3%。国有资本经营收支预算为零。社会保险基金收入预计0.8亿元，社会保险基金支出预计1.4亿元。
（2）徐圩新区一般公共预算收入预计4.1亿元，增长8%；一般公共预算支出预计4.8亿元，下降6.8%。政府性基金收入预计18.1亿元，增长483.6%；政府性基金支出预计18.1亿元，增长114.5%。国有资本经营收支预算为零。社会保险基金收入预计0.3亿元，社会保险基金支出预计0.3亿元。
（3）高新区一般公共预算收入预计13.3亿元，增长8%；一般公共预算支出预计5.1亿元，增长2.6%。无政府性基金和国有资本经营收入，不编制政府性基金和国有资本经营预算。社会保险基金收入预计0.2亿元，社会保险基金支出预计0.1亿元。
（4）云台山景区一般公共预算收入预计1.8亿元，增长13%；一般公共预算支出预计3.8亿元，下降9.1%。无政府性基金收入，不编制政府性基金预算。国有资本经营收支预算为零。社会保险基金收入预计0.4亿元，社会保险基金支出预计0.3亿元。
四、2019年市本级预算安排的重点领域
（一）三大攻坚战：安排15.22亿元用于政府债务还本付息，稳步化解地方政府债务风险，落实政府债券还本付息责任。新增债务风险化解奖励资金1亿元，鼓励医院、文化企业、高职院校积极化解债务风险。安排0.3亿元用于片区扶贫开发、经济薄弱村发展、产业扶贫、电商扶贫等，保持扶贫力度不减、帮扶标准不降。安排0.55亿元用于农民住房条件改善，落实市委市政府《关于加快改善农民群众住房条件推进城乡融合发展的实施意见》。安排0.4亿元用于生态文明建设、秸秆综合禁烧，安排0.3亿元用于大气、水、土壤等重点污染物防治。安排1.5亿元用于环卫运行、餐厨废弃物处理、垃圾焚烧补贴、农村垃圾收运等方面，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。
（二）现代产业体系：安排2亿元用于徐圩港区30万吨级航道延伸段工程、液体散货泊位进港航道等临港重大产业配套基础设施建设，提升重大临港产业项目承载能力。安排3.6亿元用于港口基础设施及口岸开放、中欧班列补贴、航班航线补贴等，支持“一带一路”交汇点建设。安排1亿元用于兑现产业发展、招商、科技政策，落实市委市政府《关于支持重点产业加快发展产业政策的实施意见》《关于深化科技体制改革推动高质量发展若干政策》。安排1亿元出资上合组织国际物流园发展基金，发挥基金投资带动作用。安排0.53亿元用于人才事业发展、促进人才引进，为高质发展提供智力保障。安排0.4亿元用于中科院低碳燃气轮机实验装置等科技创新项目，实施创新驱动发展。
（三）民生和公共服务：安排2亿元补充企业职工基本养老保险基金，促进老有所养、难有所助。安排0.5亿元用于养老服务资金、城乡低保资金和尊老金发放，让老年人安享晚年、让困难家庭感受温暖。安排1.17亿元用于提高医疗报销标准、提高药品零差率补贴力度和基本医疗服务补助，努力促进解决市民看病贵问题。安排0.65亿元用于公共交通补贴，着力解决市民出行难问题，降低市民公共交通成本。安排0.1亿元用于城乡创业扶持引导、富民创业平台建设等，推进就业创业。安排4.2亿元用于学前教育、中小学教育、职业教育、高职院校等各类教育事业发展，支持办好人民满意的教育。安排0.88亿元用于农业政策兑现、农村道路提升等“三农”工作，支持“三农”事业发展。安排0.45亿元用于市区公共文化服务体系建设、重点文物保护工程等文化事业发展，提升城市文化底蕴。
（四）基础设施建设和城市品质提升：安排7.5亿元用于花果山机场交通配套、连徐高铁工程等综合交通项目建设，加快完善连云港交通运输体系，打造现代化“大交通”。安排3.7亿元用于文教卫生、公共服务项目建设，补齐社会事业领域基础设施短板。安排4亿元用于市政道路、生态环保、公共设施、绿化亮化项目，营造生态宜居的城市环境。安排1.43亿元用于沭新渠、烧香河、新沭河等“河长制”“湾长制”重点水利基础设施建设，畅通城市河道。安排0.16亿元用于文明城市、健康城市、公园城市等城市品牌创建，不断提升城市品质和内涵。
五、确保完成2019年财政预算的主要措施
（一）把握“六个稳”方向，稳定财政收支预期。密切关注宏观经济走向和财税政策动向，研判财政收入形势，提前做好应对准备。落实减税降费政策，处理好组织收入和减轻企业负担的关系，增强企业发展活力。完善协税护税机制，利用财税收入分析平台，加强对重点行业、重点企业、重点税种的分析研判，确保应收尽收。按照高质量发展新要求，更加注重速度、规模与质量的协调统一，在财政收入稳定增长的基础上实现高质量、可持续增长。加快支出预算执行进度，盘活并统筹使用财政存量资金。大力压缩一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节，提高支出有效性和精准度。将绩效理念融入预算管理全过程，构建资金使用绩效考核结果与部门预算编制挂钩机制。
（二）践行新发展理念，推动经济转型升级。全面落实市委市政府推进供给侧结构性改革和高质发展系列政策，加力提效落实积极的财政政策。优化财政扶持资金投向，鼓励企业科技创新、技术改造、产业升级，支持培育集聚临港产业，做优做强“三新一高”产业，大力发展高成长性服务业。推进市级产业发展基金市场化运作，加快基金投放进度，推动重点产业发展和创新型企业成长。发挥上合组织国际物流园发展基金投资带动作用，加大基金招商力度，推进产业资本对接。深化政银合作，放大各类风险补偿资金池规模，引导更多的金融资本流向中小企业等实体经济，增加贷款规模，降低融资成本。支持港口、班列、航线等平台载体建设，为打造“一带一路”标杆示范项目提供有力的财政支撑。规范推行PPP模式，鼓励社会资本参与或承担基础设施、公共服务等公益性事业投资和运营，加大PPP模式在市政、旅游、医疗卫生、养老等领域推广力度。
（三）聚焦补短板领域，提升民生保障水平。全面践行以人民为中心理念，坚持加大投入与完善机制并重，在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，千方百计保障民生支出，切实增强人民群众幸福感。更加注重对特定人群特殊困难的帮扶，完善城乡低保、孤困儿童、残疾人等救助标准动态调整机制，认真落实各项民生兜底保障财政政策。增强财政资金和政策的指向性，着力解决民生领域突出问题。完善教育经费保障机制，优先保障落实财政承担的“全面改薄”、改善普通高中办学条件等资金需求，支持教育事业优先发展。支持实施全民参保计划，完善社会保障体系，提高基本公共卫生服务补助标准，支持深化医药卫生体制改革。加大文化事业建设投入力度，完善基本公共文化服务体系。
（四）增强防风险思维，加强政府性债务管理。继续按照“清、规、控、防、降”的要求，围绕政府债务管理制度体系，完善体制机制，强化责任落实，确保政府性债务管理规范、风险可控。加大预算约束力度，加强政府投资项目风险管控，对新上项目从严从紧把关，逐项落实资金来源，规范举债融资行为，严控债务增量。制定加强隐性债务管理的实施意见，依法防范和处置隐性债务风险。紧盯债务化解目标，盘活各类资源资产，加大处置变现力度，多渠道化解存量债务。将债务化解工作纳入对县区、市级部门绩效考核体系，强化债务风险监测预警，层层压实化债责任。厘清政府与企业间的资产债务关系，剥离融资平台公司政府融资职能，推进融资平台公司市场化转型。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在市委、市政府的坚强领导下，按照市十四届人大三次会议的决议和要求，主动创新作为、加快深化改革，勇于攻坚克难、凝聚各方合力，努力完成各项财政工作目标任务，为全力夺取“高质发展、后发先至”新胜利作出贡献。