第一部分 单位基本情况
一、主要职能
市发改委作为综合经济管理部门，主要负责年度计划制定、经济运行监测分析、规划制定实施、投资及项目管理、重大政策事项争取、协调产业发展、指导推进经济体制改革以及核电协调、目标管理、能源行业规划建设管理、区域经济发展、资源节约和环境保护综合协调等方面工作。市发改委挂连云港市经济协作办公室牌子，现与市沿海地区发展办公室合署办公。
二、决算单位构成
根据市政府三定方案批复，市发改委共有14个内设机构，分别是：办公室（市国防动员委员会国民经济动员办公室）、发展规划处（区域经济处、长三角合作与发展办公室）、国民经济综合处（法规处、政策研究室、财政金融处）、固定资产投资处（基础产业处）、利用外资和境外投资处、农村经济处、高技术产业处（工业处）、服务业处（经济贸易处、市服务业领导小组办公室）、能源处、经济协作处（对口支援处）、资源节约与环境保护处（市建设节约型社会领导小组办公室）、社会发展处（社会事业改革处、就业与收入分配处、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、市目标管理办公室、经济体制改革处。另有机关党委和监察室两个处室。
纳入我委决算管理范围的下属单位为三个参照管理事业单位和1个全额拨款事业单位，分别是：市重大项目办公室、市田湾核电站工程现场工作协调办公室、市重点项目稽查特派员办公室和新亚欧大陆桥国际信息中心。
三、2014年度主要工作完成情况
2014年，全市完成地区生产总值1965.9亿元，增长10.2%；服务业增加值772亿元，增长10.5%；全社会固定资产投资2090.4亿元，增长23.6%；城镇居民人均可支配收入23892元，增长10.3%。
（一）抓规划、谋全局，在当好参谋助手上取得新成效
注重以规划编制为引领，把高起点编好规划作为新形势下推动科学发展，提高发展质量的着力点和突破口。抓住国家《一带一路战略规划》编制的重大机遇，多次赴省进京汇报对接，经过不懈争取，在国家出台的一带一路战略规划中，连云港被确定为新亚欧大陆桥经济走廊首要节点城市、中哈物流中转基地和上海合作组织出海基地。及早启动十三五规划编制工作，确定57个前期重大课题并积极开展调研，形成一批研究成果。明确我市新型城镇化的主导方向、发展重点和政策导向，编制完成新型城镇化和城乡发展一体化规划。认真落实省主体功能区规划，研究制定贯彻落实省主体功能区规划的实施意见。编制全市产业发展规划和服务业发展规划，为引领全市产业的高水平发展提供了前提和保障。积极应对复杂多变的宏观经济形势，提高经济工作组织化程度，加强生产要素调度，创新分析手段，建立监测联系点，及时掌握重点地区、重点行业、重点企业的运行情况。强化全市经济运行分析例会制度，针对工业经济运行、重点项目建设、主要指标推进等不同方面存在的困难与问题进行深入分析，细化深化应对举措，提高经济运行调度的预见性、针对性和有效性，较好地发挥了促进发展、推进改革两个参谋部作用。加强目标管理，狠抓重大事项重点工程的推进，采取多种形式，围绕主要发展指标、重大事项、重点工程、民生项目等推进情况进行督查，较好地推动了发展目标的顺利完成，使目标管理成为推动工作的有力手段。围绕不同层面发展改革大局，组织开展重大课题研究，确定了《沿海开放城市三十年发展对比分析》、《近十年全市主导产业发展比较分析》等31个年度重点调研课题，完成了一批高质量调研报告，形成更加完善的工作思路，受到市委、市政府主要领导和分管领导的高度肯定。
（二）扩总量、促转型，在促进产业发展上取得新成效
认真贯彻落实十二五战略性新兴产业发展规划，研究探索支持全市转型升级工作的意见和措施，着重从推进工业产业发展、支持创新载体建设、体制机制创新等方面引导产业加快转型升级步伐，新医药、新材料、新能源等战略性新兴产业产值超过1300亿元，装备制造业完成产业超过1200亿元。着力构建高技术产业创新平台工作，加大推进工程（研究）中心、工程实验室创新平台建设力度，新申报国家级企业技术中心2家、国家与地方联合工程中心1家、省级工程中心2家，企业创新能力进一步提高。以十百千行动计划为抓手，以规模化、高端化、专业化为导向制定完善产业推进方案，重抓载体建设，推进各项政策落实。坚持把重点项目作为拉动服务业经济增长的重要抓手和有效载体，加快万达广场、苏宁广场等43个投资过5亿元的重点项目建设，全市69个服务业重点项目完成年度投资142亿元。加快服务业集聚区建设，重点建设扶持杰瑞科技园、海州智慧物流产业园等新一批现代服务业集聚区，完成园区功能规划编制，推动现代服务业集聚区提档升级，服务业固定资产投资增长达到20%。加快推进农业项目建设，东海沭新渠灌区、赣榆石梁河灌区、小塔山灌区改造工程通过省级验收，连岛国家中心渔港、蔷薇河治理工程可研报告通过省发改委审查， 2014年新增千亿斤粮食产能项目实施方案获批。努力促进低碳循环绿色发展，切实发挥好能评的关口作用，把节能评估审查作为控制能耗增长的重要手段，严格执行项目节能评估和节能审查制度，全年共受理审查、备案投资项目能评66个。加快循环经济发展，推动园区循环化改造，市开发区等4家园区循环化改造实施方案获批，加快2家省级示范试点园区循环化改造，完成投资10.1亿元，超额年度目标任务。
（三）抓项目、增后劲，在扩大有效投入上取得新成效
加快推进重点项目建设，进一步完善领导挂钩帮办、难题集中会办等机制，继续集中力量组织实施500个年度重点项目，突出抓好市级层面重点推进的100个重大项目，完成投资1270亿元。强化要素保障，对全年500个市重点项目及政府投融资平台、重点企业的融资需求情况进行摸底梳理，排出融资需求项目455个，融资总需求1682亿元，深入开展银企对接活动，帮助企业扩大融资。加大项目资金争取力度，全年向上争取灌区节水改造、教育、卫生、战略性新兴产业、服务业等各类项目45个，争取中央和省级资金4.2亿元。加快推进重点基础设施项目建设，田湾核电站二期3号机组建设从土建施工全面转入设备安装阶段，4号机组常规岛建设加快推进，3、4号机组全年完成投资57亿元。积极向上对接争取，连云港获批为国家七大石化产业基地之一，石化产业基地规划上报国家发改委。全力推进炼化一体化项目的支持性文件编制报批工作，部分文件已获得省级批复。
（四）抓统筹、强协调，在推进区域发展上取得新成效
统筹推进全市沿海开发工作，完成《江苏沿海地区发展规划》实施情况中期评估，推动港口连接线工程、炼化一体化项目、自由贸易港区申报等一批重点项目纳入省沿海开发六大行动方案。结合我市实际情况，组织编制我市沿海开发六大行动方案和13个三年专项实施方案。明确180个沿海开发重点项目推进的年度目标任务，加大重点项目建设推进力度，完成投资830.4亿元，完成年度计划的127.5%。连云新城申报省级滩涂试验区，有望成为全省首批滩涂围垦开发综合试验区。认真贯彻落实长三角《规划》要求，按照淮海经济区一体化工作方案，做好我市相关工作。积极融入长三角发展，加强和长三角城市、淮海经济区的合作和交流。贯彻落实省政府促进苏北地区发展的相关政策，加强苏北发展和南北挂钩工作，镇江开发区东海工业园进入省10佳南北共建园区，丹阳开发区灌云工业园、江宁开发区连云港工业园进入前20强，三家共建园区共获得省级补助2200万元。深入开展区域经济合作，组团参加连博会、 苏洽会、 西洽会，扎实做好援疆、援陕工作，进一步扩大与中西部地区合作。
（五）抓重点、促改革，在体制机制创新上取得新成效
深入推进经济体制改革，研究制定经济体制改革主要任务分解方案和2014年工作要点，形成119项主要任务分解和70项年度工作要点分解，并确定年度重点突破事项25项，建立台账式管理和项目化推进工作机制。围绕一带一路战略、混合所有制经济等重点领域开展专题调研，形成阶段性调研成果，牵头制定完善现代市场体系的改革实施意见。加大简政放权力度，在充分调研论证的基础上，对我委承担的市级行政审批事项进行了全面清理，取消和下放了行政审批事项33项，将保留的17类审批事项归并为4类。修改完善市级政府核准投资项目管理办法，市级直接办理的企业投资项目备案时间由5个工作日压缩至2个工作日。不断提升对外开放水平，紧紧围绕一带一路交汇点建设、自由港区申报等重大事项，积极向上汇报沟通，得到了国家及省相关部门的积极关注和大力支持，国家、省发改委多次来连调研，对我市抢抓丝绸之路经济带建设机遇，推进自由贸易港区申报工作给予了充分肯定。
第二部分 2014年度部门决算情况
一、收入支出总体情况
(一)、收入总计 2951.66万元。包括：
1.财政拨款2821.18万元，为市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入130.48万元，主要为利息收入及预算外暂存取得的收入。
(二)、支出总计2496.82万元。包括：
1. 一般公共服务支出1797.39万元，主要用于人人员经费、商品和服务支出（定额），我委发展项目支出安排数等)。具体包括:行政运行982.99万元；一般行政管理事务540.87万元；其他和改革事务支出182.09万元。其他一般公共服务支出91.44万元。
2.医疗卫生支出3万元，用于医改工作经费。
3、资源勘探信息等支出292.32万元，主要用于新亚欧大陆桥国际信息中心人员经费、商品和服务支出（定额）及项目支出安排数等）。具体为：行政运行143.35万元；一般行政管理事务21.97万元；其他工业和信息产业监管理支出127万元。
4、住房保障支出124.61万元，用于单位人员经费支出，包括住房公积金88.86万元；提租补贴35.75万元。
5、其他支出279.5万元，主要用于本委及新亚欧大陆桥国际信息中心发展项目支出。
(三)年末结转和结余729.59万元。包括基本支出结转和结余137.4万元；项目支出结转和结余592.19万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2014年度财政拨款支出 2353.55万元，占本年支出的94.26%。其中：基本支出1397.85万元，占本年财政拨款支出的59.39%；项目支出955.71万元，占本年财政拨款支出40.61%。
三、一般公共预算财政拨款基出支出情况
2014年，市发改委一般公共预算财政拨款基本支出决算1397.84万元。其中：
1、人员经费1287.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、效绩工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。
2、公用经费110.33万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。
四、政府性基金预算财政拨款收支情况
市发改委2014年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况
2014年市发改委一般公共预算财政拨款三公经费支出预算数42.09万元，支出决算数72.92万元，完成预算的173.%。其中：因公出国（境）费用支出5.5万元，超出预算数；公务用车运行维护费41.22万元，完成预算的101.77%；公务接待费支出26.2万元，完成预算的164.78%
支出决算数大于预算数，主要原因有：一是公务车辆因使用年限较长，车况差，经常维修；二是重大项目的争取力度加大，多次进京赴省推动项目相关经费超出预算数；三是年初预算中未安排因公出国（境）经费。
2014年市发改委三公经费决算数较2013年三公经费决算数67.87万元相比增长了5.05万元，主要表现在因公出国（境）费用增加5.5万元，公务用车运行维护费及公务接待费较上年决算数有所减少。
2014年，市发改委一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出中，因公出国(境)费支出5.5万，占7.54%，安排出国（境）团组2个，共2人；公务用车购置及运行费支出41.22万元，占56.52%，部门公务用车保有量13辆；公务接待费支出26.2万元，占35.92%，全年国内接待199次，2610人次。
第三部分 名词解释
1、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入，是指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。
3、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
4、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
5、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、三公经费，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附：2014年连云港市发展和改革委员会部门决算附表
